楚雄州红十字会2021年部门预算公开

日期:2021-03-09来源:本站原创点击:469 字号: 手机:

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楚雄州红十字会2021年部门预算公开目录

第一部分楚雄州红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄州红十字会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作,负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐,进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣,参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我会年末实有机构数1个,内设办公室、宣传筹资科、赈济救护科三个科室及红十字备灾救灾中心。与2019年比,新增所属事业单位红十字备灾救灾中心。变动原因是2019年11月1日经中共楚雄州委机构编制委员会批准设立楚雄州红十字备灾救灾中心,新增公益一类事业编制3人,2020年12月人员到位,未来得及列入本年预算。

(三)重点工作概述

在州委、州人民政府的坚强领导和省红十字会的指导下,州红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央和省州决策部署,围绕州委政府中心工作,服务大局,务实高效、团结协作、大胆开拓、勇于担当,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,认真履行法定职责,各方面工作取得明显成效,多项工作走在全省州市红十字会前列,2019年12月荣获“全省红十字会先进集体”、2020年12月荣获“全国红十字会抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。

1、把政治建设放在首位,坚持和加强党对一切工作的领导。

(1)压实管党治党责任。会党组认真落实全面从严治党主体责任和监督责任,召开全面从严治党大会和13次党组会议、8次党组理论学习中心组学习会议,专题研究部署全面从严治党工作。

(2)切实抓好党建工作。认真学习贯彻党章党规,年初组织制定了党建工作要点、任务分解方案和党建工作责任清单,对党建工作进行了全面的安排和部署,落实了党组成员抓党建工作责任制,组织党员干部参加培训,推进抓党建促脱贫攻坚工作。

(3)加强党的思想建设。坚持思想建党、理论强党,把思想建设作为党的铸魂工程,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题。开设道德讲坛,开展了社会主义核心价值观和理想信念、公德道德、诚实守信教育,积极参与文明城市创建活动。2020年继续保持州级“文明单位”称号。

(4)各类问题如期整改到位。州委第十一轮巡察第六巡察组对州红十字会党组进行了常规巡察,对反馈指出存在的3个方面9个主要问题细化制定了31项具体整改措施,坚持问题导向、压实整改责任,对标对表逐项逐条抓好问题整改,整改措施已全部落实。对党风廉政建设考核反馈问题和审计发现问题进行认真清理逐项逐条抓好整改,已按期整改完成。结合整改工作,修订完善了党组工作制度、捐赠款物管理制度等四个方面53项工作制度。通过整改,进一步落实管党治党主体责任的思想自觉、政治自觉、行动自觉,严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制,强化领导班子全面领导责任,有力推动了州红十字会全面从严治党向纵深发展。

(5)稳步推进红十字会改革。深入贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和深化红十字会改革的工作部署,深入推进《楚雄州红十字会改革方案》落实,楚雄州红十字会于11月5日至6日召开第四次会员代表大会,依法设立监事会,增加副处级领导职数(监事长)1人,建立了理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理体;机关内设机构职能得到优化,设置楚雄州红十字备灾救灾中心,正科级公益一类事业单位,核定编制数3人,到位3人。10县市红十字会改革也在稳步推进,目前县市累计明确新增内设机构13个、新增领导职数12个;其中双柏、大姚、南华新增专职副会长,双柏、大姚、永仁、姚安4个县专职监事长已到任。大姚县设置所属事业机构一个,核定编制2人。楚雄州红十字会党组充分发挥了总揽全局、协调各方的核心作用,切实推进全州红十字会改革工作。

2、核心业务成绩突出,推动红十字事业发展成效显著。

认真按照《中华人民共和国红十字会法》依法履职,一年来,党风廉政建设、应急救护培训、三献(参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献)、“99”公益网络众筹、救援物资库建设管理等工作经验分别在全省相关会议上进行交流,多项工作走在全省的前列,得到总会、省红十字会和州委领导的充分肯定,州红十字会荣获“全省红十字会先进集体”受到表彰。

(1)备灾救灾能力持续增强。充分发挥储备、培训等功能,储备库有总会、省、州红十字会价值511.35万元的物资和设备,经省红十字会评审达到国家二级物资贮备库标准和规范。加强备灾救灾信息化建设,开展灾害管理系统网上推演。2020年9月14日至18日,楚雄州红十字应急救援队19名队员参加全省红十字应急救援队集训;9月22日至28日,楚雄州红十字救援4名队员参与云南省红十字救援队赴吉林参与总会灾害救援演练,进一步提升了楚雄州红十字会应急处置能力和救援水平。

(2)困难救助和扶贫助学广泛开展。认真组织和开展“红十字博爱送万家”活动,今年以来发放救助物资价值59.34万元,10县市48个乡镇10504户近3.2万余人受益。疾病救助24人次,发放救助金191672元。救助困难学生48人,发放救助金23900元。2019年“99公益”筹款83.83万元,通过招标采购了校服2500套、书包8100个,已全部发放到我州贫困学生;2020年9月7至9日,全州红十字会共网络众筹150余万元扶贫助学资金,将为3万多名贫困学生购买书包和文具,红十字助力脱贫、助医、助学的优势得以体现。

(3)应急救护知识普及率稳步提升。全州红十字会系统进党校、进机关、进企事业单位、进社区开展公益培训169场次,受益31000人次;全州全年培训持证救护员39933人,其中,州本级培训9028人。自2011年开展应急培训以来累计培训36多万人,应急救护知识普及率超过13%,达到发达地区水平。2020年8月31日至9月5日,云南省红十字会2020年应急救护师资初训(楚雄)培训班在楚雄举办,来自楚雄州10县市红十字会28名学员参加培训,进一步加强楚雄州红十会应急救护师资队伍的建设。楚雄州红十字会投资近70万元实施的培训基地建设项目开馆,州人大、州政协等部门干部职工到体验馆进行了“救”在身边生命健康安全体验。应急救护培训工作成为楚雄州红十字会一张靓丽的名片。

(4)“三献”工作稳步推进。根据红十字会法,全州各级红十字会积极参与和推动无偿献血,红十字会专兼职干部带头参与无偿献血。2020年楚雄州完成下达的造血干细胞捐献志愿者招募和血样采集计划,完成造血干细胞捐献4例;到目前,全州造血干细胞捐献志愿者累计血样采集1.7万份,入库人数占全省入库数的五分之一,累计血样采集入库人数、年度血样采集入库人数、完成造血干细胞捐献数均名列全省第一。截止2020年12月31日完成人体器官捐献13例,累计完成捐献57例,共捐献183个大器官和86枚角膜,让183个生命垂危患者获得了新生,86名眼疾患者重见光明,人体器官捐献数名列全省第二。

(5)筹资工作见成效。2020年新冠肺炎疫情防控期间,全州红十字会积极开展募捐,共接收514家企业、526个单位、14977笔个人捐赠款物价值5060.43万元,其中州县募捐4837.83万元,争取省红十字会支持222.6万元,支持武汉和我州新冠肺炎疫情防控工作;2019年“99公益”筹款83.83万元,通过招标采购了校服2500套、书包8100个,已全部发放到我州贫困学生;2020年9月7至9日,全州红十字会共网络众筹150余万元扶贫助学资金,将为3万多名贫困学生购买书包和文具。楚雄州红十字会连续三年荣获州市级筹款先进单位第一名和组织奖、宣传奖。

(6)主动参与养老志愿服务。2020年11月举办养老服务志愿者(护理员)培训班,来自楚雄州各县市红十字会志愿者、养老服务机构、社区和居家养老护理员等60多人参加培训,进一步提升了红十字养老服务志愿者和护理员的专业水平,推进养老服务志愿者(护理员)专业化。

(7)营造宣传氛围,红十字精神广泛传播。以纪念“5·8世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”等活动为契机,充分发挥应急救护培训的宣传载体作用,将宣传工作与红十字会各项业务工作紧密结合,及时向社会展示红十字会所开展的人道救助工作。2020年州县红十字会在各级媒体播发信息100余条。通过多形式的宣传,使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大群众中传播,提升了公众对红十字会的知晓率,推动了红十字工作的健康发展。

(8)红十字队伍不断壮大。目前全州红十字会系统共有工作人员92人,其中,在职在编67人、聘用25人。有红十字基层组织114个、州级红十字团体会员单位14个、县级红十字团体会员单位309个,红十字成人会员1.51万人、青少年会员0.83万人、志愿者0.25万人。随着红十字队伍的不断壮大,人道服务领域也随之不断扩展,理事会的各项决议得到了较好落实。

3、深入开展四万三进,切实维护群众利益。

坚持在一线服务群众,深入开展“四万三进”工作。在募捐工作中做好对款物捐赠者的服务工作,指导县市做好相关工作,到9月底在新冠肺炎疫情防控工作中共接收514家企业、526个单位、14977笔个人捐赠款物价值5060.43万元,及时向社会公开,捐赠工作中零投诉。4月下旬和5月份组织了对10个县市和部份使用单位捐赠款物管理使用的督导,主动向纪检、民政、审计汇报工作情况,接受督查审计,接受省红十字会督导和检查,无违规使用捐赠款物的问题。认真组织开展“博爱送万家”活动,发放救助物资价值59.34万元,10县市48个乡镇10504户近3.2万余人受益。疾病救助327人次,发放救助金191672元。救助困难学生48人,发放救助金23900元。走访人体器官捐献者家庭10户,发放人道救助金11000元。通过普及应急救护知识降低群众因灾因病造成的生命财产损失,让应急救护知识培训课堂走进机关、学校、企事业单位、社区和农村,2020年全州红十字会开展公益培训169场次31000余人受益;培训持证救护员39933人。全州已累计培训持证数超过36万人,应急救护知识普及率超过13%,达到发达地区水平。对外开放州红十字会生命健康安全教育体验教室,接受州级机关7批290人进行了学习。通过一系列措施,着力提升群众自救互救能力。开展扶贫助学,发放救助金23900元,48困难学生受益。认真执行2019年“99公益”项目,对所募集捐款83.83万元通过招标采购校服2500套、书包8100个,于2020年9月全部发放到我州贫困学生,10000余人受益。积极开展2020年“99公益”募捐,共筹集捐款150万元,将为我州2万多名贫困学生购买书包和文具。通过广泛的开展救助,让困难群众感受到党和政府的温暖,把“互帮互助”的中华美德播种在孩子心里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人(参公管理)。实有在职11人(参公管理),其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年单位财务总收入280.00万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排280.00万元,(其中:公共财政预算280.00万元,政府性基金0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元。

与上年对比财务收入减少32.57万元,减少10.42%,减少的主要原因是应急救护培训人数减少,收费成本补偿减少35.50万元,另外社保经费增加2.93万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入280.00万元,其中:公共财政预算280.00万元(其中:本级财力256.00万元,其他非税收入24.00万元),政府性基金0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少32.57万元,减少10.42%,减少的主要原因是应急救护培训人数减少,其他非税收入减少35.50万元,而社保经费增加2.93万元。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出280.00万元。财政拨款安排支出280.00万元,其中:基本支出230.80万元,与上年对比基本支出减少81.77万元,减少26.16%,减少的原因是上年小专项支出103.60万元列入基本支出,实际本年总支出减少32.57万元。项目支出49.20万元,与上年对比增加49.20万元,增加100%,主要原因是上年项目支出属小专项类项目,纳入基本支出,本年列项目支出。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2080501行政单位离退休:2.29万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.40万元,2081601行政运行:185.83万元,2081602一般行政管理事务:49.20万元,2101101行政单位医疗:9.64万元,2101103公务员医疗补助:4.34万元,2210201住房公积金:12.30万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理资金支出。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出280.00万元。其中:30101基本工资:57.24万元,30102津贴补贴:69.66万元,30103奖金:31.17万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:16.40万元,30110职工基本医疗保险缴费:9.23万元,30111公务员医疗补助缴费:4.34万元,30112其他社会保障缴费:6.01万元,30113住房公积金:12.30万元,30201办公费:11.20万元,30202印刷费:0.50万元,30205水费:0.50万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:2.40万元,30209物业管理费:0.41万元,30211差旅费:9.00万元,30213维修(护)费:3.50万元,30216培训费:6.00万元,30217公务接待费:2.00万元,30226劳务费:15.50万元,30227委托业务费:1.20万元,30228工会经费:1.20万元,30239其他交通费用:17.45万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元,30302退休费:2.23万元。

4.预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排71.42万元。其中:30201办公费:11.20万元,30202印刷费:0.50万元,30205水费:0.50万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:2.40万元,30209物业管理费:0.41万元,30211差旅费:9.00万元,30213维修(护)费:3.50万元,30216培训费:6.00万元,30217公务接待费:2.00万元,30226劳务费:15.50万元,30227委托业务费:1.20万元,30228工会经费:1.20万元,30239其他交通费用:17.45万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。

与上年安排95.33万元比较减少23.91万元,减少25.08%,减少的主要原因是应急救护培训人数减少,项目经费减少,相应的行政运行经费减少。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。本单位无该方面的预算资金。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位本年无政府采购经费预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算2.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

本单位2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为2.00万元,较上年无增减变化,预计国内公务接待批次为30次,共计接待210人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化。

无增减变化原因是公务用车改革,单位取消公务用车,所以公务用车购置及运行维护费均为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维(护)费、专用材料、办公设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等。

3.基本支出:是指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员费用及公用支出。

4.专项业务支出:是指除基本支出以外为完成工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

5.委托业务费:反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费,具体包括劳务费、宣传费、委托业务费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款运行经费安排71.42万元,其中:30201办公费:11.20万元,30202印刷费:0.50万元,30205水费:0.50万元,30206电费:0.50万元,30207邮电费:2.40万元,30209物业管理费:0.41万元,30211差旅费:9.00万元,30213维修(护)费:3.50万元,30216培训费:6.00万元,30217公务接待费:2.00万元,30226劳务费:15.50万元,30227委托业务费:1.20万元,30228工会经费:1.20万元,30239其他交通费用:17.45万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。

与上年对比机关运行经费减少23.91万元,同比减少25.08%,主要原因是每年机关专项业务工作是根据量的变化确定,有增有减。

(三)国有资产占有使用情况

我单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

楚雄州红十字会

2021年3月2日

 

 

监督索引号53230000376100111

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