楚雄彝族自治州红十字会2020年度部门决算

日期:2021-09-24来源:本站原创点击:197 字号: 手机:

扫描微阅读

监督索引号53230000376101000

 

楚雄彝族自治州红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄彝族自治州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》和相关规定,红十字会是党领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。主要职责包括开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.把政治建设放在首位,坚持和加强党对一切工作的领导

(1)压实管党治党责任。会党组认真落实全面从严治党主体责任和监督责任,召开全面从严治党大会和13次党组会议、8次党组理论学习中心组学习会议,专题研究部署全面从严治党工作。

(2)切实抓好党建工作。认真学习贯彻党章党规,年初组织制定了党建工作要点、任务分解方案和党建工作责任清单,对党建工作进行了全面的安排和部署,落实了党组成员抓党建工作责任制,组织党员干部参加培训,推进抓党建促脱贫攻坚工作。                             

(3)加强党的思想建设。坚持思想建党、理论强党,把思想建设作为党的铸魂工程,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题。开设道德讲坛,开展了社会主义核心价值观和理想信念、公德道德、诚实守信教育,积极参与文明城市创建活动。2020年继续保持州级“文明单位”称号。

(4)各类问题如期整改到位。州委第十一轮巡察第六巡察组对州红十字会党组进行了常规巡察,对反馈指出存在的3个方面9个主要问题细化制定了31项具体整改措施,坚持问题导向、压实整改责任,对标对表逐项逐条抓好问题整改,整改措施已全部落实。对党风廉政建设考核反馈问题和审计发现问题进行认真清理逐项逐条抓好整改,已按期整改完成。结合整改工作,修订完善了党组工作制度、捐赠款物管理制度等四个方面53项工作制度。通过整改,进一步落实管党治党主体责任的思想自觉、政治自觉、行动自觉,严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制,强化领导班子全面领导责任,有力推动了州红十字会全面从严治党向纵深发展。

(5)稳步推进红十字会改革。深入贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和深化红十字会改革的工作部署,深入推进《楚雄州红十字会改革方案》落实,楚雄州红十字会于11月5日至6日召开第四次会员代表大会,依法设立监事会,增加副处级领导职数(监事长)1人,建立了理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理体;机关内设机构职能得到优化,设置楚雄州红十字备灾救灾中心,正科级公益一类事业单位,核定编制数3人,到位3人。10县市红十字会改革也在稳步推进,目前县市累计明确新增内设机构13个、新增领导职数12个;其中双柏、大姚、南华新增专职副会长,双柏、大姚、永仁、姚安4个县专职监事长已到任。大姚县设置所属事业机构一个,核定编制2人。楚雄州红十字会党组充分发挥了总揽全局、协调各方的领导作用,切实推进全州红十字会改革工作。

2.核心业务成绩突出,推动红十字事业发展成效显著

认真按照《中华人民共和国红十字会法》依法履职,一年来,党风廉政建设、应急救护培训、三献(参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献)、“99”公益网络众筹、救援物资库建设管理等工作经验分别在全省相关会议上进行交流,多项工作走在全省的前列,得到总会、省红十字会和州委领导的充分肯定,州红十字会荣获“全省红十字会先进集体”受到表彰。

(1)备灾救灾能力持续增强。充分发挥储备、培训等功能,储备库有总会、省、州红十字会价值511.35万元的物资和设备,经省红十字会评审达到国家二级物资贮备库标准和规范。加强备灾救灾信息化建设,开展灾害管理系统网上推演。2020年9月14日至18日,楚雄州红十字应急救援队19名队员参加全省红十字应急救援队集训;9月22日至28日,楚雄州红十字救援4名队员参与云南省红十字救援队赴吉林参与总会灾害救援演练,进一步提升了楚雄州红十字会应急处置能力和救援水平。

(2)困难救助和扶贫助学广泛开展。认真组织和开展“红十字博爱送万家”活动,今年以来发放救助物资价值59.34万元,10县市48个乡镇10504户近3.2万余人受益。疾病救助24人次,发放救助金191672元。救助困难学生48人,发放救助金23900元。2019年“99公益”筹款83.83万元,通过招标采购了校服2500套、书包8100个,已全部发放到我州贫困学生;2020年9月7至9日,全州红十字会共网络众筹150余万元扶贫助学资金,将为3万多名贫困学生购买书包和文具,红十字助力脱贫、助医、助学的优势得以体现。

(3)应急救护知识普及率稳步提升。全州红十字会系统进党校、进机关、进企事业单位、进社区开展公益培训169场次,受益31000人次;全州全年培训持证救护员39933人,其中,州本级培训9028人。自2011年开展应急培训以来累计培训36多万人,应急救护知识普及率超过13%,达到发达地区水平。2020年8月31日至9月5日,云南省红十字会2020年应急救护师资初训(楚雄)培训班在楚雄举办,来自楚雄州10县市红十字会28名学员参加培训,进一步加强楚雄州红十会应急救护师资队伍的建设。楚雄州红十字会投资近70万元实施的培训基地建设项目开馆,州人大、州政协等部门干部职工到体验馆进行了“救”在身边生命健康安全体验。应急救护培训工作成为楚雄州红十字会一张靓丽的名片。

(4)“三献”工作稳步推进。根据红十字会法,全州各级红十字会积极参与和推动无偿献血,红十字会专兼职干部带头参与无偿献血。2020年楚雄州完成下达的造血干细胞捐献志愿者招募和血样采集计划,完成造血干细胞捐献4例;到目前,全州造血干细胞捐献志愿者累计血样采集1.7万份,入库人数占全省入库数的五分之一,累计血样采集入库人数、年度血样采集入库人数、完成造血干细胞捐献数均名列全省第一。截止2020年12月31日完成人体器官捐献13例,累计完成捐献57例,共捐献183个大器官和86枚角膜,让183个生命垂危患者获得了新生,86名眼疾患者重见光明,人体器官捐献数名列全省第二。

(5)筹资工作见成效。2020年新冠肺炎疫情防控期间,全州红十字会积极开展募捐,共接收514家企业、526个单位、14977笔个人捐赠款物价值5060.43万元,其中州县募捐4837.83万元,争取省红十字会支持222.6万元,支持武汉和我州新冠肺炎疫情防控工作;2019年“99公益”筹款83.83万元;2020年9月7至9日,全州红十字会共网络众筹150余万元扶贫助学资金,将为3万多名贫困学生购买书包和文具。楚雄州红十字会连续三年荣获州市级筹款先进单位第一名和组织奖、宣传奖。

(6)主动参与养老志愿服务。2020年11月举办养老服务志愿者(护理员)培训班,来自楚雄州各县市红十字会志愿者、养老服务机构、社区和居家养老护理员等60多人参加培训,进一步提升了红十字养老服务志愿者和护理员的专业水平,推进养老服务志愿者(护理员)专业化。

(7)营造宣传氛围,红十字精神广泛传播。以纪念“5·8世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”等活动为契机,充分发挥应急救护培训的宣传载体作用,将宣传工作与红十字会各项业务工作紧密结合,及时向社会展示红十字会所开展的人道救助工作。2020年州县红十字会在各级媒体播发信息100余条。通过多形式的宣传,使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大群众中传播,提升了公众对红十字会的知晓率,推动了红十字工作的健康发展。

(8)红十字队伍不断壮大。目前全州红十字会系统共有工作人员92人,其中,在职在编67人、聘用25人。有红十字基层组织114个、州级红十字团体会员单位14个、县级红十字团体会员单位309个,红十字成人会员1.51万人、青少年会员0.83万人、志愿者0.25万人。随着红十字队伍的不断壮大,人道服务领域也随之不断扩展,理事会的各项决议得到了较好落实。

3.深入开展四万三进,切实维护群众利益

坚持在一线服务群众,深入开展“四万三进”工作。在募捐工作中做好对款物捐赠者的服务工作,指导县市做好相关工作,到9月底在新冠肺炎疫情防控工作中共接收514家企业、526个单位、14977笔个人捐赠款物价值5060.43万元,及时向社会公开,捐赠工作中零投诉。4月下旬和5月份组织了对10个县市和部份使用单位捐赠款物管理使用的督导,主动向纪检、民政、审计汇报工作情况,接受督查审计,接受省红十字会督导和检查,无违规使用捐赠款物的问题。认真组织开展“博爱送万家”活动,发放救助物资价值59.34万元,10县市48个乡镇10504户近3.2万余人受益。疾病救助327人次,发放救助金191672元。救助困难学生48人,发放救助金23900元。走访人体器官捐献者家庭10户,发放人道救助金11000元。通过普及应急救护知识降低群众因灾因病造成的生命财产损失,让应急救护知识培训课堂走进机关、学校、企事业单位、社区和农村,2020年全州红十字会开展公益培训169场次31000余人受益;培训持证救护员39933人。全州已累计培训持证数超过36万人,应急救护知识普及率超过13%,达到发达地区水平。对外开放州红十字会生命健康安全教育体验教室,接受州级机关7批290人进行了学习。通过一系列措施,着力提升群众自救互救能力。开展扶贫助学,发放救助金23900元,48困难学生受益。认真执行2019年“99公益”项目,对所募集捐款83.83万元通过招标采购校服2500套、书包8100个,于2020年9月全部发放到我州贫困学生,10000余人受益。积极开展2020年“99公益”募捐,共筹集捐款150万元,将为我州2万多名贫困学生购买书包和文具。通过广泛的开展救助,让困难群众感受到党和政府的温暖,把“互帮互助”的中华美德播种在孩子心里。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州红十字会2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制11人,事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州红十字会2020年度收入合计1,196.60万元。其中:财政拨款收入354.34万元,占总收入的29.61%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位缴款收入0.00万元;其他收入842.26万元,占总收入的70.39%。与上年对比,财政拨款收入增加26.07万元,增长7.94%,增加的主要原因是2020年调入4人、新招考1人,人员工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加;其他收入增加585.34万元,增长227.83%,增加的主要原因是新冠肺炎疫情捐款增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州红十字会2020年度支出合计1,284.05万元。其中:基本支出237.72万元,占总支出的18.51%;项目支出1,046.33万元,占总支出的81.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比,基本支出增加14.45万元,增长6.47%,增加的主要原因是2020年调入4人、新招考1人,人员工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加;项目支出增加781.89万元,增长295.68%,增加的主要原因是1、应急救护培训人数增加,经费增加;2、新冠肺炎疫情捐款增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州红十字会机构正常运转的日常支出237.72万元。与上年对比,日常支出增加14.45万元,增长6.47%,增加的主要原因是2020年调入4人、新招考1人,人员工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.91万元,占基本支出的89.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.81万元,占基本支出的10.44%,人均日常公用经费支出1.77万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,046.33万元。与上年对比,项目支出增加781.89万元,增长295.68%,增加的主要原因是1、应急救护培训人数增加,经费增加;2、新冠肺炎疫情捐款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出354.34万元,占本年支出合计的27.60%。与上年对比财政拨款支出增加26.07万元,主要原因是2020年人员增加,人员工资、津补贴调整增加及相应的养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出326.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于工资福利支出182.44万元(其中:基本工资53.85万元,津贴补贴64.47万元,奖金46.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.60万元,其他社保缴费1.15万元);商品和服务支出131.97万元(其中:办公费7.33万元,印刷费6.00万元,水费0.51万元,电费1.50万元,邮电费0.85万元,物业管理费0.40万元,差旅费8.71万元,维修维护费3.00万元,工会费0.90万元,其他交通费用15.51万元,会议费12.59万元,培训费6.44万元,公务接待费0.87万元,专用材料费10.50万元,劳务费48.86万元,委托业务费8.00万元);资本性支出9.42万元(其中:办公设备购置费9.42万元);行政单位离退休2.29万元;对个人和家庭的补助支出0.30万元。

  2.卫生健康(类)支出14.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工基本医疗保险费及公务员医疗补助缴费。

 3.住房保障(类)支出13.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为0.87万元,完成预算的44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,减少接待批次人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.87万元,下降50.88%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算减少0.87万元,下降50.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定,厉行节约,减少接待批次人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.87万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是2020年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。主要原因是2020年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是公用车改革未保留公务用车。

3.公务接待费0.87万元。其中:

国内接待费支出0.87万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次105人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级红十字会及各县(市)红十字会来我单位协调工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州红十字会2020年机关运行经费支出24.81万元,与上年对比减少0.96万元。下降3.74%,减少的主要原因是严格执行州委、州政府厉行节约有关规定,严格控制日常一般公用支出。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,楚雄彝族自治州红十字会资产总额1921.20万元,其中:流动资产79.24万元;固定资产1330.62万元;其他资产511.35万元,主要是受托存储保管的物资;对外投资及有价证券0.00万元;在建工程0.00万元;无形资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加459.32万元,其中固定资产增加43.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1921.20

79.24 

1330.62  

1220.69  

0.00 

0.00

109.93  

511.35

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

 

 

楚雄州红十字会

2021年9月23日

 

 

 

监督索引号53230000376101111

名称:电话:
共0条评论

已关闭