楚雄州红十字会2022年部门预算公开

日期:2022-03-17来源:本站原创点击:367 字号: 手机:

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楚雄州红十字会2022年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄州红十字会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是开展救援、救灾的相关工作,负责建立红十字应急救援体系,开展款物募捐,进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作;二是负责开展应急救护培训工作,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识;三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作;四是指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;五是接受上级红十字会派遣,参加国际人道主义救援工作;六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

(二)机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中:行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2021年12月,单位基本情况如下:

我部门内设办公室、宣传筹资科、赈济救护科三个科室及下属事业单位楚雄州红十字备灾救灾中心。在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(三)重点工作概述

2021年楚雄州红十字会紧紧围绕州委、州政府决策部署,贯彻落实中国红十字会、省红十字会的工作安排,坚持高质量发展主题,有序推进深化改革,依法履职,主动作为,各项工作取得较好成绩,深化红十字会改革、备灾救灾能力建设、应急救护培训、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作多次在省红十字会工作会议上交流,赴“5.21”漾濞地震救援受到省红十字会通报表扬,州委州政府确定的州红十字会25项改革事项全面完成,省红十字会下达的14项重点工作任务已全部完成和超额完成。

1.把政治建设放在首位,坚持和加强党对一切工作的领导

(1)加强政治建设,牢牢把握正确政治方向。州红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,旗帜鲜明讲政治,深入学习贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神,认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神,不折不扣抓好党中央、省州党委和省红十字会全面从严治党决策部署的贯彻落实。召开全州2021年度红十字会系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议,认真组织开展全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育工作,严肃党内政治生活,持续巩固和提升党支部规范化标准化建设,全面加强党的建设。

(2)深入开展党史学习教育,学党史悟思想办实事开新局。认真落实中央、省州党委党史学习教育工作部署要求,结合红十字会工作实际,精心筹划,严密组织,深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神,深刻领会精神实质,大力弘扬伟大建党精神,坚持以人民为中心,立足“三救三献”主责主业,坚持学党史与办实事并重,把党史学习教育同为群众办实事解难题结合起来,同推动红十字会高质量发展结合起来,对标对表,抓实学习,坚持读原著、学原文、悟原理,深入学习党史知识,深刻领会精神实质,切实感悟初心,持续深入开展“我为群众办实事”“我为开新局作贡献”实践活动,用心用情用力帮助群众解决实际问题、为民办实事。截止10月底,州红十字会领导班子和班子成员提出的为群众办实事清单21件已全部完成,完成率100%。

2.围绕中心服务大局,在全州发展大局中切实履行职责使命

(1)应急救援反应快速高效。备灾仓库管理规范,目前储备总会、省、州红十字会价值422.75万元的物资和设备。2021年5月3日至13日,我州3名红十字救援队队员受省红十字会委派,赴福州参与总会灾害救援演练,圆满完成演练任务,受到总会和省红十字会的好评。5月21日漾濞地震发生后,迅速落实总会、省红十字会指令,紧急调运价值42.6万元的救灾物资连夜驰援大理州漾濞地震灾区,第二天及时出动以楚雄州红十字会救援队(6人)为主的云南省红十字(楚雄)赈济救援队赶赴漾濞地震灾区开展救援,圆满完成省红十字会委派的紧急救援任务。双柏“6·10地震”发生后,州红十字会快速反应,全体干部职工当晚进入应急状态,积极评估灾情,加强战备值守,根据灾情积极应对处置,连夜调拨200床棉被运抵震中安龙堡乡,指导双柏县红十字会紧急启用应急预案。9月,在禄丰市承办了为期1周的云南省红十字会应急救援演练培训班。

(2)人道救助扎实广泛开展。认真组织开展“2021年红十字博爱送万家”活动,发放救助物资价值97.59万元,10县市71个乡镇4070户10804人受益。截至2021年12月底,全州疾病救助1677人次,助学帮扶12119人次。

(3)应急救护知识普及提升。州人民政府2021年8项民生工程要求全州红十字会系统对全州0.5%的人口进行应急救护知识普及培训,截至12月底,全州红十字会系统进学校、进机关、进企事业单位、进社区、进农村开展公益普及培训受益27647人次,占全州常住总人口数的1.14%;累计普及培训人数达38.96万人(其中,持证救护员36.52万人),应急救护知识普及率超过16%,达到发达地区水平。

(4)“博爱家园”助力乡村振兴。积极向上争取“博爱家园”项目,将项目实施与巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效结合,改善农村社区生产生活条件和防灾避险设施,提升农村群众防灾减灾意识和能力。先后实施中国红十字会总会“博爱家园”项目5个,援助资金200万元,已全部实施完工;实施香港红十字会援建“博爱家园-社区为本”项目5个,援助资金160万元。

(5)“三献”工作稳步推进。截止12月底,共采集全血26124人,献血量730.5万毫升;完成捐献造血干细胞志愿者血样采集入库628份,累计入库达1.75万份,占全省入库数的20%,年内成功捐献2例,累计成功捐献24例。人体器官捐献志愿者登记1900人,年内实现人体器官捐献5例,捐献了13个大器官和8枚眼角膜,累计成功捐献62例,共捐献了196个大器官和94枚眼角膜。

(6)筹资工作见成效。截止12月底,全州红十字会系统共募集款物2277.05万元。其中:“99公益”募捐291.11万元(线上公众募捐241.11万元、线下筹资50万元),同比上年增加132.24万元,增长45.43%,连续4年名列全省红会系统第1名。

3.深化红十字会改革,自身建设不断加强

按照省红十字会的工作部署,2021年是红十字会深化改革三年改革任务的最后一年。目前,州级和10县市红十字会均设立监事会,内部治理机构得到改善;优化机构设置,州红十字会设置公益一类事业单位楚雄州红十字备灾救灾中心,大姚县、双柏县参照州红十字会设置了红十字备灾救灾中心,承担备灾救灾、应急救护培训、造血干细胞捐献及人体器官捐献等工作;南华县、武定县设置红十字应急救护培训中心,承担应急救护知识普及、培训等工作。加强领导班子建设,8个县市明确由县市委领导分管红十字会工作,在具备条件的4个县设立了党组,9个县市红十字会配备了专职副会长,改变了只有1名领导分管所有工作的局面。州红十字会党组制定了监事会工作规则和监督办法,开展内部监督工作。全州各县市红十字会成立了46个基层红十字会组织,新组建红十字会特色志愿服务队9支,与州文明办、州中心血站联合下发《楚雄州无偿献血志愿服务队管理办法(试行)》,服务内容、服务领域不断拓展;与州政务服务管理局联合下发《政务服务中心红十字志愿服务站建设指导意见》,在全州政务服务大厅设置红十字志愿服务站,为群众办实事,助力营商环境优化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 0人,事业编制12人(参公管理9人)。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入281.24万元,其中:一般公共预算281.24万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.24万元,同比增长0.44%,主要原因是2022年在职实有人员增加,相应的人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入281.24万元,其中:本年收入281.24万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款281.24万元(本级财力281.24万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.24万元,同比增长0.44%,主要原因是2022年在职实有人员增加,相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出281.24万元。财政拨款安排支出281.24万元,其中:基本支出245.68万元,与上年对比增加14.88万元,同比增长6.45%,主要原因是2022年在职实有人员增加,相应的人员经费增加;项目支出35.56万元,与上年对比减少13.64万元,同比减少27.72%,主要原因是2022年应急救护培训专项经费相比2021年度减少。

(一)部门基本支出情况

财政拨款安排部门基本支出245.68万元,按支出功能科目分类,主要用于:2080502事业单位离退休:6.84万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.49万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:8.26万元,2081601行政运行:181.76万元,2089999其他社会保障和就业支出:0.14万元,2101101行政单位医疗:9.05万元,2101102事业单位医疗:1.86万元,2101103公务员医疗补助:5.41万元,2210201住房公积金:13.87万元。

与上年对比增加14.88万元,增长6.45%,增加的原因是2021年没有将红十字备灾救灾中心事业人员纳入年初预算,2022将事业人员经费纳入年初预算,相应经费增加。

(二)部门项目支出情况

部门预算项目支出35.56万元。其中:本级项目支出35.56万元,按支出功能分类为:2081602一般行政管理事务:35.56万元。对下专项转移支付项目金额0.00万元。

与上年对比减少13.64万元,减少的原因是2022年应急救护培训专项经费相比2021年度减少。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

  无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额0.82万元,其中:政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元,较上年减少0.50万元,减少25.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为1.50万元,较上年减少0.50万元,下降25.00%,预计国内公务接待批次为24次,预计接待160人次。

减少的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,减少接待批次人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,。其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,较上年无增减变化。

无增减变化原因是公务用车改革,本单位取消公务用车,故公务用车购置及运行维护费均为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

        无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

  公开说明中不涉及专用名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排59.26万元,其中: 30201 办公费:5.64万元,30202 印刷费:0.50万元,30205 水费:0.30万元,30206 电费:0.30万元,30207 邮电费:2.30万元,30209 物业管理费:0.41万元,30211 差旅费:7.50万元,30213 维修(护)费:2.90万元,30215 会议费:1.73万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:19.20万元,30228 工会经费:2.30万元,30239 其他交通费用:14.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.18万元。与上年对比,机关运行经费减少12.16万元,主要原因是根据2022年机关业务工作而定,未安排培训,培训费支出减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,州红十字会资产总额1345.40万元,其中,流动资产9.68万元,固定资产1335.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少575.80万元,减少的主要原因是2021年1月根据中国红十字总会相关要求,捐赠物资和资金转出,采用中国红十字总会财务系统单独核算。其中固定资产增加5.10万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

楚雄州红十字会

2022年3月16日

 

 

监督索引号53230000376100111

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