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楚雄彝族自治州红十字会2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄州彝族自治州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系，开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；二是负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；四是指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州红十字会内设办公室、宣传筹资科、赈济救护科三个科室。
所属事业单位1个：楚雄州红十字备灾救灾中心。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，楚雄彝族自治州红十字会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对红十字会工作的指示精神，牢牢把握中国式现代化的中国特色和本质要求，以强化党建引领、使命担当，推动楚雄红十字事业高质量发展为主线，秉承“深化改革、夯实基础、突出重点、守正创新”的工作理念，坚持以人民为中心的发展思想，持续推进红十字会“三救”“三献”核心业务扩面提质增效。进一步健全红十字应急救援体系，提高突发事件应对能力；持续开展“红十字博爱送万家”活动；全面实施“红十字救在身边”“红十字生命教育”行动，进一步提高应急救护培训质量和覆盖面，助力“健康楚雄”建设；多措并举抓好造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，努力提升“三献”工作质量水平；用好“5·8人道公益日”和“99公益日”互联网筹资平台，不断提高人道资源动员能力，以推动红十字事业高质量发展为目标，努力在全州经济社会中发挥更大作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 350.02万元，其中：一般公共预算350.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财务总收入增加68.78万元，增长24.46%，主要原因分析：2022年调入2人，人员变动导致相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险等人员经费、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入350.02万元，其中:本年收入350.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.02（本级财力350.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款增加68.78万元，增长24.46%，主要原因分析：2022年调入2人，人员变动导致相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险等人员经费、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 350.02万元。财政拨款安排支出 350.02万元，其中：基本支出315.02万元，与上年对比增加69.34万元，增长28.22%，主要原因分析：2022年调入2人，人员变动导致相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险等人员经费、公用经费增加；项目支出35.00万元，与上年对比减少0.56万元，下降1.57%，主要原因分析：劳务费相比2022年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
事业单位离退休：9.14万元，主要用于发放退休人员统筹外养老金；
机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.56万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
机关事业单位职业年金缴费支出:9.91万元，主要用于缴纳退休人员职业年金；
行政运行：227.64万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等；
一般行政管理事务：35.00万元，主要用于开展红十字工作所需办公费、差旅费、水电费、公务用车平台租车费等；
其他社会保障和就业支出：0.15万元，主要用于缴纳在职人员失业保险；
行政单位医疗：10.14万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；事业单位医疗：1.90万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；
公务员医疗补助：6.44万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助；
其他行政事业单位医疗支出：0.64万元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险；
住房公积金：21.50万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
我部门无对下转移专项支付情况。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州红十字会2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年无增减变化，预计国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
7、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州红十字会2023年机关运行经费安排59.46万元，其中：30201办公费:8.55万元,30205 水费:0.30万元,30206电费:1.00万元,30207 邮电费:2.30万元,30209 物业管理费:0.41万元,30211 差旅费:8.50万元,30213 维修（护）费:4.00万元,30215 会议费:1.72万元,30217 公务接待费:1.50万元,30226 劳务费:6.36万元,30227 委托业务费：4.60万元，30228 工会经费:2.56万元,30229 福利费：0.96万元30239 其他交通费用:16.46万元,30299 其他商品和服务支出:0.24万元。
与上年对比，2023年机关运行经费增加0.20万元，增长0.34%。增长幅度不大，主要原因是2022年人员增加，工会经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州红十字会资产总额1303.88万元，其中，流动资产10.42万元，固定资产1293.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.52万元，其中固定资产减少42.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值5.96万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
楚雄彝族自治州红十字会